فرمول محاسبه
(حساب های بازبینی شدهکل حساب های مشمول بازبینی)×۱۰۰
مشخصات اندازه‌گیری
- واحد اندازه‌گیری
- ٪
- تناوب اندازه‌گیری
- فصلی
- تناوب گزارش‌دهی
- فصلی، سالانه
- نوع شاخص
- پیشرو
توضیحات
دسترسی‌ها به مرور انباشته می‌شوند؛ کارمند واحدش را عوض می‌کند و دسترسی قبلی‌اش می‌ماند، پروژه تمام می‌شود و مجوزهایش باقی است. حساب فعال کارمندی که ماه‌ها پیش رفته، یکی از یافته‌های پرتکرار ممیزی‌هاست. بازبینی دوره‌ای توسط مدیر هر واحد این موارد را پیدا می‌کند. اتصال فرآیند خروج کارکنان به غیرفعال شدن فوری حساب، مهم‌ترین کنترل در این حوزه است.
پرسش‌های کلیدی عملکرد
دسترسی‌ها به طور منظم بازبینی می‌شود؟
حساب کارکنان جداشده بلافاصله بسته می‌شود؟
کاربران بیش از نیاز کارشان دسترسی دارند؟
مثال‌های محاسباتی
از ۱٬۵۰۰ حساب مشمول بازبینی فصلی، دسترسی ۱٬۴۲۵ حساب بررسی شده است. طبق فرمول (حساب های بازبینی شدهکل حساب های مشمول بازبینی)×۱۰۰ نرخ بازبینی دسترسی‌ها (۱۴۲۵۱۵۰۰)×۱۰۰=۹۵ ٪ درصد است.
خطاهای رایج در تفسیر شاخص
- تأیید دسته‌جمعی بدون بررسی واقعی.
- جا ماندن حساب‌های سرویس و مدیریتی.
- بازبینی بدون اصلاح موارد پیداشده.